Załącznik do zarządzenia Nr I/45/04
Wójta Gminy Spiczyn
z dnia 17 lutego 2004 r.
Regulamin
przeprowadzania kontroli wewnętrznej i kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Spiczyn oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy.
I. Kontrola wewnętrzna.
ß 1
Kontrola wewnętrzna w Urzędzie Gminy Spiczyn oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy, zwana dalej "kontrolą" dokonywana jest pod względem :
a/ zgodności załatwiania spraw z przepisami prawa,
b/ gospodarności,
c/ rzetelności,
d/ celowości,
e/ terminowości,
f/ skuteczności.
ß 2
1. Kontrola w Urzędzie Gminy przeprowadzana jest przez inspektora ds. kontroli wewnętrznej i finansowej, zgodnie z planem kontroli.
2. Kontrolę w jednostkach organizacyjnych Gminy inspektor ds. kontroli przeprowadza na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia wskazującego jednostkę kontrolowaną, rodzaj i przedmiot kontroli oraz okres ważności upoważnienia.
ß 3
Celem kontroli jest :
a/ sprawdzenie zgodności istniejącego stanu faktycznego ze stanem wymaganym w oparciu o kryteria określone w ß 1,
b/ ustalenie przyczyn i skutków występujących nieprawidłowości,
c/ ustalenie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości,
d/ formułowanie wniosków i zaleceń dotyczących działań naprawczych,
e/ wskazanie osiągnięć i przykładów godnych upowszechniania oraz osób, które się do tego przyczyniły.
ß 4
1. Projekt rocznego planu kontroli sporządza Sekretarz Gminy, w terminie do dnia 15 stycznia roku objętego planem kontroli. Plan kontroli na 2004 rok zostanie sporządzony do dnia 25 lutego 2004 r.
2. Wójt zatwierdza roczny plan kontroli w Urzędzie Gminy oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy.
ß 5
Przeprowadza się następujące rodzaje kontroli :
1. kompleksowe - obejmujące całość lub obszerną część działalności samodzielnych stanowisk pracy lub poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy,
2. problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia z zakresu działalności kontrolowanego samodzielnego stanowiska pracy lub kontrolowanej j Załącznik do zarządzenia Nr I/45/04
Wójta Gminy Spiczyn
z dnia 17 lutego 2004 r.
Regulamin
przeprowadzania kontroli wewnętrznej i kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Spiczyn oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy.
I. Kontrola wewnętrzna.
ß 1
Kontrola wewnętrzna w Urzędzie Gminy Spiczyn oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy, zwana dalej "kontrolą" dokonywana jest pod względem :
a/ zgodności załatwiania spraw z przepisami prawa,
b/ gospodarności,
c/ rzetelności,
d/ celowości,
e/ terminowości,
f/ skuteczności.
ß 2
1. Kontrola w Urzędzie Gminy przeprowadzana jest przez inspektora ds. kontroli wewnętrznej i finansowej, zgodnie z planem kontroli.
2. Kontrolę w jednostkach organizacyjnych Gminy inspektor ds. kontroli przeprowadza na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia wskazującego jednostkę kontrolowaną, rodzaj i przedmiot kontroli oraz okres ważności upoważnienia.
ß 3
Celem kontroli jest :
a/ sprawdzenie zgodności istniejącego stanu faktycznego ze stanem wymaganym w oparciu o kryteria określone w ß 1,
b/ ustalenie przyczyn i skutków występujących nieprawidłowości,
c/ ustalenie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości,
d/ formułowanie wniosków i zaleceń dotyczących działań naprawczych,
e/ wskazanie osiągnięć i przykładów godnych upowszechniania oraz osób, które się do tego przyczyniły.
ß 4
1. Projekt rocznego planu kontroli sporządza Sekretarz Gminy, w terminie do dnia 15 stycznia roku objętego planem kontroli. Plan kontroli na 2004 rok zostanie sporządzony do dnia 25 lutego 2004 r.
2. Wójt zatwierdza roczny plan kontroli w Urzędzie Gminy oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy.
ß 5
Przeprowadza się następujące rodzaje kontroli :
1. kompleksowe - obejmujące całość lub obszerną część działalności samodzielnych stanowisk pracy lub poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy,
2. problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia z zakresu działalności kontrolowanego samodzielnego stanowiska pracy lub kontrolowanej j Załącznik do zarządzenia Nr I/45/04
Wójta Gminy Spiczyn
z dnia 17 lutego 2004 r.
Regulamin
przeprowadzania kontroli wewnętrznej i kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Spiczyn oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy.
I. Kontrola wewnętrzna.
ß 1
Kontrola wewnętrzna w Urzędzie Gminy Spiczyn oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy, zwana dalej "kontrolą" dokonywana jest pod względem :
a/ zgodności załatwiania spraw z przepisami prawa,
b/ gospodarności,
c/ rzetelności,
d/ celowości,
e/ terminowości,
f/ skuteczności.
ß 2
1. Kontrola w Urzędzie Gminy przeprowadzana jest przez inspektora ds. kontroli wewnętrznej i finansowej, zgodnie z planem kontroli.
2. Kontrolę w jednostkach organizacyjnych Gminy inspektor ds. kontroli przeprowadza na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia wskazującego jednostkę kontrolowaną, rodzaj i przedmiot kontroli oraz okres ważności upoważnienia.
ß 3
Celem kontroli jest :
a/ sprawdzenie zgodności istniejącego stanu faktycznego ze stanem wymaganym w oparciu o kryteria określone w ß 1,
b/ ustalenie przyczyn i skutków występujących nieprawidłowości,
c/ ustalenie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości,
d/ formułowanie wniosków i zaleceń dotyczących działań naprawczych,
e/ wskazanie osiągnięć i przykładów godnych upowszechniania oraz osób, które się do tego przyczyniły.
ß 4
1. Projekt rocznego planu kontroli sporządza Sekretarz Gminy, w terminie do dnia 15 stycznia roku objętego planem kontroli. Plan kontroli na 2004 rok zostanie sporządzony do dnia 25 lutego 2004 r.
2. Wójt zatwierdza roczny plan kontroli w Urzędzie Gminy oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy.
ß 5
Przeprowadza się następujące rodzaje kontroli :
1. kompleksowe - obejmujące całość lub obszerną część działalności samodzielnych stanowisk pracy lub poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy,
2. problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia z zakresu działalności kontrolowanego samodzielnego stanowiska pracy lub kontrolowanej j Załącznik do zarządzenia Nr I/45/04
Wójta Gminy Spiczyn
z dnia 17 lutego 2004 r.
Regulamin
przeprowadzania kontroli wewnętrznej i kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Spiczyn oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy.
I. Kontrola wewnętrzna.
ß 1
Kontrola wewnętrzna w Urzędzie Gminy Spiczyn oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy, zwana dalej "kontrolą" dokonywana jest pod względem :
a/ zgodności załatwiania spraw z przepisami prawa,
b/ gospodarności,
c/ rzetelności,
d/ celowości,
e/ terminowości,
f/ skuteczności.
ß 2
1. Kontrola w Urzędzie Gminy przeprowadzana jest przez inspektora ds. kontroli wewnętrznej i finansowej, zgodnie z planem kontroli.
2. Kontrolę w jednostkach organizacyjnych Gminy inspektor ds. kontroli przeprowadza na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia wskazującego jednostkę kontrolowaną, rodzaj i przedmiot kontroli oraz okres ważności upoważnienia.
ß 3
Celem kontroli jest :
a/ sprawdzenie zgodności istniejącego stanu faktycznego ze stanem wymaganym w oparciu o kryteria określone w ß 1,
b/ ustalenie przyczyn i skutków występujących nieprawidłowości,
c/ ustalenie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości,
d/ formułowanie wniosków i zaleceń dotyczących działań naprawczych,
e/ wskazanie osiągnięć i przykładów godnych upowszechniania oraz osób, które się do tego przyczyniły.
ß 4
1. Projekt rocznego planu kontroli sporządza Sekretarz Gminy, w terminie do dnia 15 stycznia roku objętego planem kontroli. Plan kontroli na 2004 rok zostanie sporządzony do dnia 25 lutego 2004 r.
2. Wójt zatwierdza roczny plan kontroli w Urzędzie Gminy oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy.
ß 5
Przeprowadza się następujące rodzaje kontroli :
1. kompleksowe - obejmujące całość lub obszerną część działalności samodzielnych stanowisk pracy lub poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy,
2. problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia z zakresu działalności kontrolowanego samodzielnego stanowiska pracy lub kontrolowanej j Załącznik do zarządzenia Nr I/45/04
Wójta Gminy Spiczyn
z dnia 17 lutego 2004 r.
Regulamin
przeprowadzania kontroli wewnętrznej i kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Spiczyn oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy.
I. Kontrola wewnętrzna.
ß 1
Kontrola wewnętrzna w Urzędzie Gminy Spiczyn oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy, zwana dalej "kontrolą" dokonywana jest pod względem :
a/ zgodności załatwiania spraw z przepisami prawa,
b/ gospodarności,
c/ rzetelności,
d/ celowości,
e/ terminowości,
f/ skuteczności.
ß 2
1. Kontrola w Urzędzie Gminy przeprowadzana jest przez inspektora ds. kontroli wewnętrznej i finansowej, zgodnie z planem kontroli.
2. Kontrolę w jednostkach organizacyjnych Gminy inspektor ds. kontroli przeprowadza na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia wskazującego jednostkę kontrolowaną, rodzaj i przedmiot kontroli oraz okres ważności upoważnienia.
ß 3
Celem kontroli jest :
a/ sprawdzenie zgodności istniejącego stanu faktycznego ze stanem wymaganym w oparciu o kryteria określone w ß 1,
b/ ustalenie przyczyn i skutków występujących nieprawidłowości,
c/ ustalenie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości,
d/ formułowanie wniosków i zaleceń dotyczących działań naprawczych,
e/ wskazanie osiągnięć i przykładów godnych upowszechniania oraz osób, które się do tego przyczyniły.
ß 4
1. Projekt rocznego planu kontroli sporządza Sekretarz Gminy, w terminie do dnia 15 stycznia roku objętego planem kontroli. Plan kontroli na 2004 rok zostanie sporządzony do dnia 25 lutego 2004 r.
2. Wójt zatwierdza roczny plan kontroli w Urzędzie Gminy oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy.
ß 5
Przeprowadza się następujące rodzaje kontroli :
1. kompleksowe - obejmujące całość lub obszerną część działalności samodzielnych stanowisk pracy lub poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy,
2. problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia z zakresu działalności kontrolowanego samodzielnego stanowiska pracy lub kontrolowanej j
|